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遂川县教育部门2018年部门决算

作者:sc_czj     时间:2019-10-25 15:39     浏览次数:    字体大小:放大 正常 缩小

  遂川县教育部门2018年部门决算情况说明

  第一部分  教育部门概况

  一、部门主要职能

  贯彻执行党的教育体育工作方针、政策和国家教育,体育法律法规。按照上级有关教育体育发展战略,研究全县教育体育改革与发展的重大问题。编制全县教育事业和体育事业发展规划。拟定教育体育事业发展的重点、结构、速度和步骤,指导、协调并检查实施工作。

  二、部门基本情况

  机构设置:纳入本套部门决算汇编范围的单位共64个,包括:本部门机关、学校(含高中、中小学、幼儿园)。

  编制和实有人数 :本部门2018年年末编制人数5044人,其中行政编制12人,事业编制5032人;年末实有人数   5728人,其中在职人员5044人,离休人员7人,退休人员   677人。

  第二部分 教育部门2018年部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  本部门2018年度收入总计81619.30万元,较上年下降4.50%;主要原因是:当年安排的项目经费比上年减少。其中:财政拨款收入81619.30万元,占100%。

  二、支出决算情况说明

  本部门2018年度支出总计81619.30万元,较上年下降1.85%,主要原因是:当年安排的项目经费比上年减少;其中:基本支出67184.30万元,占82.31%;项目支出14435.00万元,占17.69%;。

  三、财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为80150.30万元,决算数为81619.30万元,完成年初预算的101.83%,主要原因是:追加2018年度教育经费。

  按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为80150.30万元,决算数为81619.30万元,完成年初预算的101.83%;。

  四、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购情况未反映。

  五、国有资产占用情况说明

  截止2018年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  六、机关运行经费情况说明

  本部门2018年度机关运行经费2659.85万元,较上年增长25.05%,主要原因是:体育设施建设。

  七、部门“三公”经费支出决算情况说明

  本部门2018年度 “三公”经费支出决算数为28.48万元,较上年下降52.61%,主要原因是:公务接待费下降。其中:因公出国(境)支出0万元(团组数0次、人数0次);公务接待费支出22.91万元(批次683个、人数4905个);公务用车购置费0万元、运行维护费支出5.57元;公务用车购置数0辆、保有量3辆。

  八、预算绩效情况说明

  无

  《财政决算》注释

  1.政府预算体系:具体包括四本预算,即:一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。这四本预算组成完整的政府预算体系,全面反映政府收支行为。

  2.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  3.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。

  4.国有资本经营预算:是国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算。

  5.一般公共预算收入:也称作地方财政收入,是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。

  6.税收收入:是指政府为履行其职能,凭借公共权力,按照法律规定的标准和程序,向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下,税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

  7.非税收入:是指政府在税收、债务收入以外取得的财政资金,是财政收入的重要组成部分。

  8.“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。

  遂川县教育部门.XLS

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